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一、10bet官网中文概述

(一)主要职能

1. 宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻实行省、州教育部门的行政规章制度。

2. 结合本校实际制定教育发展规划,狠抓教育教学质量,注重培养和发展员工的综合素质,始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为企业的主要任务,争创一流作为企业的首要任务,并抓好组织实施和落实。

3. 组织开展本校的教育项目和教育教学改革,项目兴教,项目兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。按照干部和领导的职数、编制和管理权限,负责本校领导人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件工作。

5. 引导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益,按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施大专院校的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)企业设置及部门决算单位构成

我部门由10bet官网中文1家单位组成。10bet官网中文是财政全额拨款事业单位。总编制人数400人、在职实有人数328人,都属于事业编制,离退休人员153人。

二、10bet官网中文2018年度部门决算公开报表(见附表)

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        三、10bet官网中文2018年度部门决算情况说明

      (一)10bet官网中文2018年度收入支出决算总体情况说明

       10bet官网中文2018年度收支决算总计10,474.16万元,与2017年相比,增加2,068.69万元,增长24.61%。变动的主要原因是:由于企业2018年下半年新进人员的增多,企业人员经费开支增加。

           (二)10bet官网中文2018年度收入决算情况说明

本年度收入合计8,927.06万元,其中:财政拨款收入6,594.15万元,占73.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,332.91万元,占26.13%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)10bet官网中文2018年度支出决算情况说明

本年度支出合计7,783万元,其中:基本支出6,076.63万元,占78.08%;项目支出1,706.37万元,占21.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)10bet官网中文2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

10bet官网中文2018年度财政拨款收入决算总计8,141.25万元。与2017年相比,增加2,515.55万元,增长44.72%。变动的主要原因是:主要为人员增加以后,所需要人员经费的追加。

(五)10bet官网中文2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

10bet官网中文2018年度一般公共预算财政拨款支出5,450.09万元,占本年支出合计的70.03%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,415.53万元,增长35.09%。变动的主要原因是:由于企业2018年下半年新进人员的增多,企业人员经费开支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

10bet官网中文2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2050205高等教育3371.79万元,占支出的61.87%2050299其他普通教育支出3.66万元,占支出的0.06%2050305高等职业教育388.91万元,占支出的7.13%2050399其他职业教育支出468.43万元,占支出的8.59%2050999其他教育费附加安排的支出444.58万元,占支出的8.16%2060199其他科学技术管理事务支出16万元,占支出的0.29%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360.66万元,占支出的6.62%2082701财政对失业保险基金的补助12.39万元,占支出的0.23%2082702财政对工伤保险基金的补助8.54万元,占支出的0.16%2082703财政对生育保险基金的补助8.85万元,占支出的0.16%2089901其他社会保障和就业支出0.53万元,占支出的0.01%2101102事业单位医疗108.2万元,占支出的1.99%2210201住房公积金257.55万元,占支出的4.73%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

10bet官网中文2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3367.52万元,支出决算为5450.09万元,完成当年预算的161.84%。决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年企业人员增加所追加的经费。其中:

(1) 2050205高等教育3371.79万元,当年预算为2686.92万元,完成当年预算的125.49%。决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年企业人员增加所追加的经费。

(2) 2050299其他普通教育支出3.66万元,当年预算为0万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该功能科目2018年不做预算,财政追加拨款。

(3) 2050305高等职业教育388.91万元,当年预算为0万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该功能科目2018年不做预算,财政追加拨款。

(4) 2050399其他职业教育支出468.43万元,当年预算为 0万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该功能科目2018年不做预算,财政追加拨款。

(5) 2050999其他教育费附加安排的支出444.58万元,当年预算为0万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该功能科目2018年不做预算,财政追加拨款。

(6) 2060199其他科学技术管理事务支出16万元,当年预算为0万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该功能科目2018年不做预算,财政追加拨款。

(7) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360.66万元,当年预算为321.1万元,完成当年预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年企业人员增加所追加的经费。

(8) 2082701财政对失业保险基金的补助12.39万元,当年预算为11.24万元,完成当年预算的110.23%。决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年企业人员增加所追加的经费。

(9) 2082702财政对工伤保险基金的补助8.54万元,当年预算为8.03万元,完成当年预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年企业人员增加所追加的经费。

(10) 2082703财政对生育保险基金的补助8.85万元,当年预算为8.03万元,完成当年预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年企业人员增加所追加的经费。

(11) 2089901其他社会保障和就业支出0.53万元,主要支出临聘人员社保等,当年预算为0万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该功能科目2018年不做预算,财政追加拨款。

(12) 2101102事业单位医疗108.2万元,当年预算为96.33万元,完成当年预算的112.32%。决算数大于预算数主要原因是:由于2018年企业人员增加所追加的经费。

(13) 2210201住房公积金257.55万元,当年预算为235.87万元,完成当年预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年企业人员增加所追加的经费。

(六)10bet官网中文2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

10bet官网中文2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,743.71万元,其中:人员经费3,676.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费67.22万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)10bet官网中文2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.34万元,,比上年减少5.9万元,降低94.5%,减少原因是:严格控制三公经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0.18万元,占52.45%,比上年减少6.06万元,降低39.87%,减少原因是:控制车辆维护的开支;公务接待费支出0.16万元,占47.55%,比上年增加0.16万元,增长13.6%,增加原因是:企业活动的增加引起的接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。10bet官网中文2018年无出国(境)支出。

2)公务用车购置及运行维护费0.18万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.18万元。主要用于:企业车辆停车、维护等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费0.16万元。具体是:企业进行交流活动接待等等。

国内公务接待支出0.16万元,主要是:企业进行交流活动接待等等。10bet官网中文2018年国内公务接待28批次,293人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

10bet官网中文2018年无政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年10bet官网中文无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额909.19万元,其中:政府采购货物支出909.19万元。

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆6辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要用途是:由于校区在贵定,主要是校车接送);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我司为合理公平进行绩效评价工作,专门制定一套绩效评价工作方案,我们严格按照指定的方案对企业教职工工作情况开展评价。

(2)绩效评价工作取得的成效

我司绩效评价工作方案在实施过程中,不断地进行完善,

同时绩效方案在实行期间也取得不错的成效。

              四、名词说明

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障企业正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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